| 1 | Er vinden controles plaats, zoals de maximaal toegestane afwijking van 25 euro tussen het getelde OB-bedrag en het berekende bedrag door het OB-percentage te vermenigvuldigen met het heffingsbedrag. Als de afronding hoger is dan 100 euro dan wordt de aangifte niet verzonden. |
| 2 | Tijdens het maken van een Definitieve aangifte wordt automatisch een journaalpost gemaakt waarmee de OB- en heffingsbedragen per ultimo van het tijdvak op nul worden gezet en het saldo van alle OB-bedragen wordt tegengeboekt op een grootboekrekening "Rekening Courant OB". |
| 3 | Op het moment dat de betaling aan de Belastingdienst heeft plaatsgevonden wordt het afgeschreven of ontvangen bedrag ook op deze grootboekrekening geboekt waardoor deze weer op nul loopt. |
| 4 | Is de aangifte aangemaakt dan kunnen de OB-boekingen in het aangegeven tijdvak niet meer worden gewijzigd . |
| 5 | Tevens kunnen er nog posten worden toegevoegd waardoor de OB-boekingen in het reeds aangegeven tijdvak zouden vallen. Deze OB wordt dan automatisch in het "volgende" tijdvak geboekt. Als daarvoor wordt gekozen, kunnen de kosten of opbrengsten echter nog wel in het "aangegeven" tijdvak worden geboekt. |
| 6 | Is een aangifte reeds aangemaakt maar er worden onjuistheden in de aangifte geconstateerd en de aangifte is nog niet verzonden, dan kan met Terugdraaien OB-aangifte de aangifte worden teruggedraaid. |
| De tweede aangifte zorgt voor uitval en wordt daarna handmatig hersteld. Wanneer dit niet tijdig verwerkt kan worden, vóór de aanslag selectie, volgt er automatisch een verzuimboete. Maar deze wordt ook ambtshalve hersteld na verwerking van de tweede aangifte. Dit kan enkele weken duren. | |
| 7 | Met Inlezen antwoord Belastingdienst kunnen de berichten van de Belastingdienst worden ingelezen. Dit is tevens het bewijs dat de aangifte is verzonden en juist is ontvangen. |
| 8 | Als er gekozen wordt voor een Definitieve aangifte,wordt er automatisch geconsolideerd. Dit geldt alleen voor de module CASH Consolidatie. |
| 9 | Het betalingskenmerk kan worden gebruikt voor de betaling van de betrefffende aangifte. |
| 10 | Via Mijn Domein van de Betalingsdienst kunt u instellen dat u een SMS wilt ontvangen als de aangifte ook daadwerkelijk is ontvangen. |
| 11 | Als u kiest voor een proforma aangifte met specificatie dan kunt u direct doorklikken naar de boekstukken vanuit de specificatie. |
Tijdvak en Tijdvakcode
Het tijdvak en de tijdvakcode wordt getoond op basis van het 'Volgende tijdvak' uit de OB-parameters.
Aan (bestaande medewerker)
Deze optie komt alleen bij de keuze fiatteren. Hier wordt de medewerker geselecteerd aan wie de aangifte ter goedkeuring wordt verzonden.
Van (bestaande medewerker)
Deze optie komt alleen bij de keuze fiatteren. Hier wordt de medewerker geselecteerd die de aangifte ter goedkeuring verzendt. Deze krijgt dan ook het antwoord terug.
Carryforw. toepassen (1,0) [1484]
Indien gebruik gemaakt wordt van de globalisatieregeling voor de marge-btw dan mag een eventueel negatief saldo aan het einde van het boekjaar megenomen worden naar het nieuwe jaar. Hier is wel een beschikking van de Inspecteur voor nodig. Als deze beschikking is verkregen kan deze rubriek met 1 (=ja) worden beantwoordt. De negatieve marge wordt dan meegeteld in het nieuwe boekjaar.
Proforma/Definitief (1 cijfers/letters) [717]
Hiermee geeft u aan of een Proforma of een definitieve aangifte wordt gegenereerd. Indien wordt gekozen voor Proforma, er zijn administraties die geconsolideerd moeten worden, dan wordt de vraag 'Consolideren?' gesteld. Er worden geen journaalposten aangemaakt.
Indien wordt gekozen voor Definitief, dan wordt automatisch geconsolideerd.
Tevens worden automatisch journaalposten aangemaakt en het veld Laatste tijdvak wordt verhoogd en de aangifte wordt verzonden naar de belastingdienst. Handmatig is hetzelfde als definitief, alleen wordt de aangifte dan niet verstuurd naar de belastingdienst.
Bij fiatteren wordt de aangifte gemaakt, laatste tijdvak opgehoogd en u kunt dan de print van de aangifte ter goedkeuring naar een medewerker van de administratie zenden. Deze kan de aangifte dan goedkeuren waarna u deze weer kunt verzenden naar de belastingdienst.
Geldige waarden zijn:
| P | Proforma aangifte |
| D | Definitieve aangifte |
| H | Handmatig |
| F | Fiatteren |
Consolideren (J,N) [800]
Deze vraag wordt alleen gesteld als de module CASH Consolidatie aanwezig is.
Als in dit overzicht wordt gekozen voor het consolideren met een administratie die een afwijkende basisvaluta heeft, dan wordt deze automatisch omgerekend naar de basisvaluta van de hoofdadministratie.
Zie voor nadere uitleg over consolideren onder Consolidatie
Aangifte tonen (J,N) [1317]
U kunt de aangifte printen. Kies in dat geval voor Ja.
Specificatie tonen (J,N) [1318]
U kunt de specificatie van de aangifte printen. Kies in dat geval voor Ja.