| 1 | Dit overzicht kan worden gesorteerd op de belangrijkste rubrieken van de inkooporder. |
| 2 | Dit overzicht kan verkort, met alleen gegevens uit de inkooporderkop, worden afgedrukt. Indien de rubriek Referentie niet is ingevuld, wordt de artikelcode van de eerste inkooporderregel getoond, voorafgegaan door B. |
| 3 | Indien inkooporders op volgorde van leverdatum moeten worden afgedrukt, dan wordt een eventuele selectie op leverdatum uitgevoerd op de leverdatum van de inkooporderkop. Worden de inkooporders NIET op volgorde van leverdatum afgedrukt, dan wordt een eventuele selectie op leverdatum uitgevoerd op de leverdatum van de inkooporderregels. |
| 4 | Indien bij een eenmalig artikel een directe koppeling bestaat met een verkooporder, wordt in de kolom Omschrijving het verkoopordernummer getoond. |
| 5 | Zowel bij het uitgebreide als bij het korte overzicht kan bij de selectie op Inkooporderstatus gekozen worden voor Te ontvangen facturen (keuze T). Op het korte overzicht is de kolom Waarde (inkoopwaarde) in dit geval vervangen door de GO-waarde (goederenontvangstwaarde). Op het uitgebreide overzicht wordt in dit geval naast de kolom Inkoopbedrag, tevens de waarde van de ontvangen goederen getoond. In beide gevallen vormt het (volledige) overzicht de specificatie van de grootboekrekening Te ontvangen facturen. |
| 6 | Nadat de inkooporders op het beeldscherm zijn getoond, kunnen de bijbehorende inkooporderkoppen met behulp van functietoets F2:zoom worden 'ingezoomd' en wordt functie Onderhoud inkooporders op het beeldscherm worden getoond. |
| 7 | Op het verkorte overzicht wordt in de kolom Aantal het bestelde aantal van de eerste inkooporderregel afgedrukt. |
* 2803 Uitgebreid of kort (U,K,A)
Het inkooporderoverzicht kan naar keuze verkort of uitgebreid worden afgedrukt.
Geldige waarden zijn:
| U | Uitgebreid. Op dit overzicht worden naast de ordergegevens ook de orderregels afgedrukt: artikelcode, omschrijving, aantal, prijs, bedrag, leverdatum en status. |
| K | Kort (lay-out 1). Op dit overzicht worden per order alleen ordergegevens afgedrukt: ordernummer, orderdatum, leverdatum, leveranciersnummer, medewerkerscode en totaal orderbedrag. De orderregels worden op dit overzicht niet afgedrukt. |
| A | Kort (lay-out 2). Als lay-out 1, echter nu wordt in plaats van de medewerker, het aantal van de 1e inkooporderregel afgedrukt. |
* 2813 Status (A,N,R,L,O,B,C,G,V,F,H)
Deze rubriek verschijnt alleen op het beeldscherm, indien gekozen is voor een kort overzicht met aantallen. Met deze rubriek kan geselecteerd worden op de status van de inkooporderregel. De defaultwaarde is N, waarmee inkooporderregels worden geselecteerd, waarvan nog geen goederenontvangst is ingevoerd.
Geldige waarden zijn:
| A | Alle lopende inkooporderregels (geen selectie op status) |
| N | Orderregels zonder goederenontvangst (status L, O en B) |
| R | Aanvraag inkoopofferte |
| L | Lopende orderregels |
| O | Opdrachtbon afgedrukt |
| B | Bevestiging leverancier afgedrukt |
| C | Bevestiging vervoerder |
| G | Goederenontvangst ingevoerd |
| V | Goederenontvangst verwerkt |
| F | Factuur ingevoerd |
| H | Ook historische orders worden getoond |
* 2823 Status (A,N,R,L,O,B,C,G,V,F,T)
Met deze rubriek kan geselecteerd worden op de status van de inkooporderregel. Deze rubriek verschijnt alleen op het beeldscherm, indien gekozen is voor een uitgebreid- of een kort overzicht. In dit geval kan tevens op een overzicht Te ontvangen facturen (T) worden geselecteerd. Deze (volledige) lijst vormt de specificatie van de grootboekrekening Te ontvangen facturen.
Geldige waarden zijn:
| A | Alle lopende inkooporderregels (geen selectie op status) |
| N | Orderregels zonder goederenontvangst (status L, O en B) |
| R | Aanvraag inkoopofferte |
| L | Lopende orderregels |
| O | Opdrachtbon afgedrukt |
| B | Bevestiging leverancier afgedrukt |
| C | Bevestiging vervoerder |
| G | Goederenontvangst ingetoetst |
| V | Goederenontvangst verwerkt |
| F | Factuur ingevoerd |
| T | Te ontvangen facturen |
* 2765 Volgorde (1,2,3,4,5,6)
De volgorde waarin het geselecteerde overzicht wordt afgedrukt.
Geldige waarden zijn:
| 1 | Op leveranciersnummer |
| 2 | Op inkoopordernummer |
| 3 | Op medewerkerscode |
| 4 | Op referentie |
| 5 | Op besteldatum |
| 6 | Op leverdatum |
* 3944 Bladsprong per lev. (N,J)
Met deze rubriek kan worden aangegeven dat het overzicht per leverancier op een nieuw blad moet worden begonnen.
Code inkoop van t/m (grenswaarde) [2213]
Leveranciersnummer van t/m (grenswaarde) [2230]
Leveranciersgroep van t/m (grenswaarde) [2207]
Artikelgroep van t/m (grenswaarde) [2208]
Artikelgroep 2 van t/m (grenswaarde) [2202]
Inkoopordernummer van t/m (grenswaarde) [2500]
Medewerker van t/m (grenswaarde) [2681]
Referentie van t/m (grenswaarde) [2506]
Besteldatum van t/m (grenswaarde) [2688]
Leverdatum van t/m (grenswaarde) [2679]