| 1 | Indien het factuurnummer van de vervoerder pas bekend is, nadat de verkooporder is gefactureerd - en de order derhalve al in de historie staat - is een aparte functie Muteren factuurnr vervoerder beschikbaar. |
| 2 | Indien verkooporder afkomstig is van een webshop, wordt van een eventuele betaling de Betaalwijze en het bedrag op het beeldscherm getoond. |
| 3 | De rubrieken voor de verzendinformatie zijn optioneel. Per vervoerder kunnen standaardwaarden worden gebruikt, Zie Tabellen verkoop, Onderhoud verzendcode Indien een veld in de verkooporder leeg is, wordt de code uit de stamgegevens per vervoerder gehanteerd. Per verkooporder worden alleen afwijkingen van de standaard vermeld. De velden mogen ook leeg blijven. Aanvullende velden ten behoeve van de Verzender: |
| Productomschrijving | |
| Aantal colli | |
| Gewicht | |
| Service code | |
| Pakketsoort |
EDI koppeling
In dit scherm kunnen meerdere velden worden gevuld met aanvullende detailinformatie ten behoeve van EDI-berichten:
| EDI status | = voortgangstatus orderbevestiging |
| EDI factuurcode | = afwijkende factuursoort |
| Leverdatum aanvraag | = door de klant gewenste leverdatum |
| Productomschrijving | = VertrekDatum van de vervoeder (CCJJMMDDUUMM) |
| Gewicht | = Totaal gewicht van de pakbon (hele kilo's) |
| Pakketsoort | = Transportmiddel van de vervoeder (kenteken) |
* 2227 Relatienr. factuur (bestaand relatienummer)
Het nummer van de relatie waarheen de factuur moet worden verstuurd.
Dit relatienummer dient alleen te worden ingevuld als het factuuradres afwijkt van het orderadres. Dit kan van toepassing zijn als de factuur naar het hoofdkantoor wordt verzonden terwijl de order wordt ingevoerd op naam van een filiaal.
Na vermelding van een bestaand relatienummer zal bij de verkooporder het afwijkende adres worden bijgelezen. De verwerking naar de financiële administratie vindt plaats op het relatienummer van de factuur. In het omschrijvingsveld van de boekingsregel en in de verkoophistorie wordt het relatienummer van de order vermeld.
Op de verschillende verkooporderformulieren worden de volgende Elementen gebruikt:
| orderadres | = 103 t/m 107 |
| afleveradres | = A103 t/m A107 |
| factuuradres | = F103 t/m F107 |
* 2901 Gbrek omzet (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening die alleen dient om de omzet van de verkoopfactuur per verkoopordernummer te verantwoorden. In alle andere gevallen blijft deze rubriek leeg.
Voor de omzetrekening wordt de volgende vaste zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | VERKOOPORDERKOP |
| 2 | klant |
| 3 | rayon |
| 4 | klantgroep |
| 5 | klantgroep 2 |
| 6 | artikel |
| 7 | artikelgroep |
| 8 | artikelgroep 2 |
| 9 | boekingsvariabelen |
* 2911 Kostenplaats (bestaande kostenplaats)
Een kostenplaatscode die wordt gebruikt om de verantwoording van de omzet per verkooporder te kunnen voorzien van een kostenplaats.
In de handelshistorie kunnen omzetgegevens per verkooporder worden gesorteerd. In de financiële historie is dit echter in eerste instantie alleen per grootboekrekening mogelijk. Een verdere verdeling in de financiële administratie is mogelijk door het gebruik van kostenplaatsen. Als hiervan gebruik wordt gemaakt, dient de juiste systeemswitch hiervoor te zijn ingesteld. Zie hiervoor functie Systeemswitches systeemswitch Doorboeken per kostenplaats.
* 0440 ABC-levering (J,N)
Deze rubriek wordt alleen gebruikt bij het samenstellen van de ICL-aangifte en als deze levering op basis van de 'ABC-regeling' plaats vindt. Een ABC-levering betreft een levering van goederen, waar minimaal 3 ondernemingen uit 3 verschillende EU-landen bij betrokken zijn. Alleen de middelste schakel benoemt de levering als ABC en behoeft zich niet te laten registreren in het land van derde schakel. Deze codering wordt per verkooporder alleen geactiveerd als voor deze levering, de ABC-regeling geldt. De code ABC-levering is ook muteerbaar per klantnummer, als voor alle leveringen aan deze klant de ABC-regeling geldt.
* 2141 Pakbon verplicht (J,N)
Met deze rubriek kan worden aangegeven, dat voor deze verkooporder verplicht een pakbon moet worden afgedrukt.
* 2317 Korting% order (4 cijfers, 2 decimalen)
Op basis van de prijsafspraak: Korting ordertotaal Onderhoud korting orderstaffel, (zie submenu Onderhoud prijzen), wordt automatisch bepaald of voor deze verkooporder het een extra kortingspercentage geldt, afhankelijk van de ordergrootte. Tijdens invoer van een nieuwe verkoopordernummer, vindt de verificatie en mogelijke mutatie van het kortingspercentage plaats in functie Totaalwaarde
LET OP:
Als het percentage handmatig wordt gemuteerd voor een bestaande verkooporder, wordt het nieuwe kortingsbedrag alleen herberekend indien functie Totaalwaarde vanuit de kop van de verkooporder met functietoets F8:Tot wordt doorlopen.
Betaaldagen (3 cijfers) [111]
De betalingstermijn in dagen die voor deze relatie voor inkoopfacturen en verkoopfacturen zal worden gehanteerd. Wordt geen waarde ingevoerd, dan zal de standaardwaarde worden gehanteerd zoals die is opgegeven bij de functies Instellen debiteurenparameters en Instellen crediteurenparameters.
* 3914 EDI factuurcode (0,1,2)
Met deze rubriek wordt een afwijkende factuursoort aangegeven. Indien deze rubriek niet wordt ingevuld, wordt een normale factuur vervaardigd. Geldige waarden zijn:
0 = Standaard factuur (EDI code = 380)
1 = Correctie factuur (EDI code = 384)
2 = Bonus factuur (EDI code = 83)
* 2492 Factuurnr vervoerder (18 cijfers/letters)
Met deze rubriek kan het factuurnummer van de vervoerder ter informatie worden vastgelegd. Dit nummer kan worden opgevraagd in de verkooporderhistorie en wordt tevens geëxporteerd bij het exporteren van verkooporderregels.
* 2537 Ontvangstmelding (18 cijfers/letters)
Code van de klant, met een verwijzing van de goederenontvangst in het magazijn van de klant.
* 2538 Reclamatienummer (18 cijfers/letters)
Code van de klant, gebruikt als een correctiefactuur is gevolgd op een reclamatie van de klant.
* 2539 Projectnummer (18 cijfers/letters)
Met deze rubriek kan een projectnummer worden vastgelegd.
* 2418 Aantal colli (8 cijfers)
Het aantal verpakkingseenheden per zending, waarin de artikelen in de verkooporder kunnen worden uitgeleverd. In het algemeen is deze informatie bestemd voor de vervoerder. Dit gegeven kan op alle verkooporderformulieren worden afgedrukt. De standaardwaarde hiervan is 1.
* 2346 Gewicht (9 cijfers)
Het gewicht van de zending in hele kilogrammen.
* 3337 Divisie / Afdeling
De divisie of afdeling waarmee het vervoer wordt uitgevoerd. De standaard waarde is per verzendcode bepaald en kan per verkooporder afwijken. (zie Onderhoud verzendcode )
* 2343 Service code (10 cijfers of letters)
Met deze rubriek (ServiceType) wordt de code van de wijze van het vervoer aangegeven. Deze code wordt bepaald door de vervoerder.
* 2344 Pakketsoort (10 cijfers of letters)
Met deze rubriek (PackageType, Verzendoptie of verzendeenheid) wordt de code voor het type pakket aangegeven. Deze code wordt bepaald door de vervoerder.
* 2347 Productomschrijving (50 cijfers of letters)
Met deze rubriek (Description of Goods) wordt de omschrijving van de te verzenden goederen aangegeven. De rubriek wordt ook gebruikt voor een specifieke Afleveroptie voor de vervoerder.
* 3336 Werkplek
Bij het gebruik van meerdere labelprinters kan met een code worden aangegeven op welke locatie of werkplek de barcode printer zich bevindt.
De code is een afspraak met de installateur van SendiT.
Ordersoort (1 cijfers/letters) [4112]
Optionele keuze uit een specifieke ordersoort, voor orders met een afwijkende verwerking.
Doel is een duidelijke herkenning en een aanvullende selectie op overzichten. Keuzes:
leeg = standaard order
1 = voorraad order
2 = prognose order
Afwijkend percentage (1 cijfers/letters) [2391]
Bereken de BTW voor deze verkooporder met een afwijkend percentage.
In plaats van Hoog tarief, het percentage voor Overig.
Aangevinkt = Ja.
Standaard = Nee.
Vaste reservering (N,J,T) [2564]
Beschikbare voorraad op deze order voorzien van een vaste reservering.
Op een verkooporder met een lange levertijd en meerdere artikelen, waarvan een deel op voorraad is en een deel wordt ingekocht, kan de beschikbare voorraad een vaste reservering krijgen, zodat deze tussentijds niet aan andere klanten kan worden verkocht.
Keuzeopties om de berekening van de beschikbare voorraad te beinvloeden:
Nee: alle beschikbare voorraad is gelijkwaardig. veelal met korte levertijden.
Ja: gereserveerde voorraad wordt altijd meegenomen in de berekening van de vrije voorraad, ongeacht de leverdatum.
Ja Technisch: voorraad controle gebeurd op de technische voorraad, ongeacht de leverdatum. De keuze is bedoeld om levering van gereserveerde voorraad incidenteel toch mogelijk te maken. Gebruik deze code alleen bij uitzondering om een order geforceerd te leveren.
Deze optie is te standaardiseren voor alle nieuwe orders met een systeemswitch. Zie Instellen systeemswitches verkoop invoer
Betaalwijze (R,C,P,W) [2160]
De betaalwijze kan per order afwijken.
Standaard betaalwijze
R = Op rekening.
Alternatieve betaalwijzes:
C = Contante betaling via kas
P = Pin betaling
W = Webshop betaling
De betaalwijze bepaalt het Dagboek waarin de verkoop wordt geboekt.
Zie Instellingen, Instellen Boekingsvariabelen - deel 2.
Betaalmethode (80 cijfers/letters) [2332]
Korte beschrijving hoe een betaling van een Webwinkel is gedaan.
Bijvoorbeeld de naar van de bank of creditkaart.
Betaald bedrag (9,2 cijfers) [2333]
Het betaald bedrag van verkoop via de webwinkel.
* 2612 EDI status (bestaande code Code Verkoop)
Met deze rubriek wordt de Message code voor de orderbevestiging in EDI-formaat vastgelegd. Deze codes worden vastgelegd middels de 'Code verkoop' tabel.
* 2201 Offerte status (6 cijfers/letters)
De code waarmee de offertestatus wordt geïdentificeerd.
* 2211 Code offerte (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal 3 vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 2217 Code offerte 2 (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal drie vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 2218 Code offerte 3 (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal 3 vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 2057 Voorloopcode (3 cijfers/letters)
De inhoud van deze rubriek kan als voorloopcodering op een verkooporderformulier worden afgedrukt met Elementcode FORMVC. Hiermee kan het order-, pakbon- of factuurnummer ter verduidelijking worden voorafgegaan door deze code van maximaal 3 posities.
* 2446 Leverdatum aanvraag
De oorspronkelijke gewenste leverdatum vanuit de klant.
* 3339 Code SendiT Koppeling
1 = Verkooporder gereed voor verzending.
2 = Verkooporder is succesvol aangeboden aan de vervoerder.
leeg = geen koppeling met vervoeder.
Code 1 wordt automatisch geactiveerd tijdens printen van de pakbon, De code kan ook handmatig worden gemuteerd, bijvoorbeeld voor het nogmaals activeren van de vervoersopdracht.
Code 1 is handmatig muteerbaar met functie Koppeling Vervoerder (SendiT) Zie submenu Submenu verkooporder .
* 3338 Track&Trace code
Track&Trace code van de vervoeder.
| F3 | Klant | S2426 Vaste gegevens klant |