| 1 | Een aantal systeemswitches heeft verstrekkende gevolgen voor de werking van de handelsadministratie. Het is daarom veiliger deze programmafunctie te voorzien van een wachtwoord. Zie hiervoor de functie Wachtwoorden |
| 2 | Pas nadat een systeemswitch is ingevoerd wordt de werking ervan geactiveerd. Dit gebeurt NIET met terugwerkende kracht. |
| 3 | Deze programmafunctie kan niet met een actietoets worden geactiveerd. |
* 2147 Inkoopkorting lev/art.groep (N,J)
Deze systeemswitch geeft aan dat artikelstamgegevens kunnen worden uitgebreid met (gestaffelde) inkoopkortingen per leverancier. Deze worden bijgelezen tijdens het aanmaken van nieuwe inkooporderregels. Zie hiervoor ook functie Korting lev/art.groep
* 2148 Inkoopprijzen lev/artikel (N,J)
Met deze systeemswitch kunnen artikelstamgegevens worden uitgebreid met afwijkende inkoopprijzen per leverancier. Desgewenst kan een aantal prijzen per artikel worden ingevoerd op basis van een hoeveelheidsstaffel. Deze prijsafspraken worden bijgelezen tijdens het aanmaken van nieuwe inkooporderregels. Zie hiervoor ook de functie Prijzen lev/artikel
* 2149 Inkoopprijzen bijwerken (J,N,E)
Met deze systeemswitch kunnen desgewenst de laatst verwerkte inkoopprijzen op de factuur worden bijgewerkt in de stamgegevens van de betreffende artikelen.
Geldige waarden zijn:
| J | De stamgegevens dienen wel met de laatste inkoopprijzen te worden bijgewerkt. |
| LET OP: De inkoopprijs wordt NOOIT bijgewerkt bij artikelen met Artikelsoort 'E' (Eenmalige artikelen), terwijl Systeemswitch Eenmalige artikelen de waarde 'J' (Voorraad afhankelijk) bevat. | |
| N | De stamgegevens dienen niet met de laatste inkoopprijzen te worden bijgewerkt. |
| E | De stamgegevens dienen wel met de laatste inkoopprijzen te worden bijgewerkt, inclusief de Eenmalige artikelen. |
* 2195 Leverdatum bijwerken (R,K)
Met deze systeemswitch wordt aangegeven of bij een gewijzigde leverdatum op de inkooporderkop tevens de leverdatum moet wijzigen van elke inkooporderregel van deze inkooporder, waarvan de vorige datum gelijk was aan die in de orderkop voor de wijziging.
De leverdatum in de orderkop is algemeen en geeft veelal de laatste datum aan van de orderregels. De leverdatum in de orderregel is van belang voor de bepaling van de economische voorraad op enig moment en kan per regel verschillen.
Geldige waarden zijn:
| R | Het overnemen van de leverdatum vanaf de inkooporderkop naar de orderregels mag NIET automatisch worden uitgevoerd. De leverdatum op de orderregels wordt per regel handmatig gewijzigd. De laatste leverdatum van de orderregels is zichtbaar in de inkooporderkop. |
| K | De leverdatum op de orderkop wordt automatisch overgenomen in alle orderregels van die inkooporder met dezelfde oude datum. |
De mogelijkheid om handmatig de leverdatum per orderregel te wijzigen blijft gehandhaafd, ongeacht de inhoud van deze systeemswitch.
* 2162 Maximum voorraad (1,2)
Met deze systeemswitch kan het gebruik van de rubriek Maximum voorraad in de artikelstamgegevens, tijdens het berekenen van besteladviezen, worden beïnvloed.
Geldige waarden zijn:
| 1 | In dit geval vindt een controle plaats, dat het aantal van het besteladvies nooit groter kan zijn dan het aantal in de rubriek Maximum voorraad in de artikelstamgegevens. |
| 2 | Besteladvies aanvullen tot maximum |
| Het berekende besteladvies wordt aangevuld tot het maximum, volgens de berekening: advies is maximum -/- economische voorraad. |
* 2145 Verkoop & inkoopinformatie (J,N,V)
Met deze systeemswitch kan worden aangegeven dat tijdens de invoer van goederenontvangsten en inkoopfacturen, in- en verkoopprijzen al dan niet moeten worden vermeld. Geldige waarden zijn:
J Alle prijsinformatie wordt getoond
V Inkoopprijzen worden wel, verkoopprijzen worden niet getoond
N Inkoopprijzen worden niet getoond
LET OP: Het tonen van inkoopprijzen bij een goederenontvangst is een bewuste controle op de voorraadwaarde, omdat het verwerken van een goederenontvangst een voorraadmutatie teweegbrengt.
* 2146 Goederenontv & ink.factuur (M,V,G)
Met deze systeemswitch wordt het moment van verwerking van goederenontvangsten aangestuurd.
Geldige waarden zijn:
| M | Goederenontvangst en inkoopfactuur kunnen op verschillende tijdstippen worden verwerkt. Als bij het verwerken van de inkoopfactuur de goederenontvangst nog niet is vastgelegd, wordt dit automatisch in dezelfde verwerkingsgang gedaan. |
| V | Goederenontvangst en inkoopfactuur worden verplicht apart geregistreerd en verwerkt. De invoer van een inkoopfactuur wordt geblokkeerd als de goederenontvangst van deze inkooporder nog niet is verwerkt. |
| G | Goederenontvangst en inkoopfactuur worden altijd gelijktijdig geregistreerd en verwerkt met functie Inkoopfactuur |
* 2152 Selectiemethode (R,N)
Met deze systeemswitch wordt het selecteren van inkooporders tijdens het vastleggen van goederenontvangsten en inkoopfacturen geregeld. Deze selectie kan op twee manieren plaatsvinden.
Geldige waarden zijn:
| R | Per inkooporderREGEL |
| Hierbij worden alle lopende inkooporderregels van de desbetreffende leverancier op het scherm gepresenteerd. Per inkooporderregel wordt de leverdatum vergeleken met de systeemdatum. Afhankelijk van de leverdatum wordt de indicatie wel of niet verwerken op J of N gezet: | |
| J Leverdatum ligt VOOR of OP de systeemdatum. | |
| N Leverdatum ligt NA de systeemdatum. | |
| Per regel kan deze indicatie alsnog worden gewijzigd in: | |
| J Regel als goederenontvangst of inkoopfactuur verwerken. | |
| N Regel niet verwerken. | |
| W Regel als goederenontvangst of inkoopfactuur verwerken, maar eerst aantallen wijzigen. Na wijziging wordt de indicatie automatisch op J gezet. | |
| N | Per inkooporderNUMMER |
| Hierbij kan een inkoopordernummer worden ingevoerd. De desbetreffende orderregels van het inkoopnummer worden als te verwerken gekenmerkt. De regels van andere inkoopordernummers van deze leverancier worden eveneens gepresenteerd, maar deze regels worden echter als niet te verwerken gekenmerkt. |
LET OP:
Genoemde keuzes kunnen zowel bij Onderhoud goederenontvangst als bij Onderhoud inkoopfactuur worden gedaan. Bij de functie Onderhoud inkoopfactuur is tevens keuze G (per goederenontvangstbonnummer) beschikbaar. Hierbij kan een goederenontvangstbonnummer worden opgegeven. Alle regels hiervan worden als te verwerken aangemerkt.
* 2619 Orderregel extra kolom (0,1,2,3)
Aan een inkooporderregel kan een extra kolom worden toegevoegd. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit: geen extra kolom, het batchnummer, de bestelcode of een opmerking. Met deze rubriek kan de gewenste rubriek worden aangegeven. Geldige waarden zijn:
0 û Geen extra kolom
1 û Batchnummer
2 û Bestelcode
3 û Opmerking
* 2189 Factuur verkoop eerder dan inkoop
De meest logische verwerkingsvolgorde van voorraadhoudende artikelen is eerst de voorraadontvangst en daarna de voorraaduitgifte. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de verkoopfactuur eerder dan de inkoopfactuur wordt verwerkt, terwijl de inkoopprijs op de inkoopfactuur afwijkt van de voorraadwaarde op het moment van uitgifte.
Hierdoor is het mogelijk dat het aantal artikelen in voorraad nul wordt en op de voorraadwaarde een restbedrag blijft staan. Dit bedrag wordt bij het verwerken van de inkoopfactuur automatisch afgeboekt. Deze extra boeking vindt alleen dan plaats, wanneer bij het verwerken van de inkoopfactuur een voorraadwaarde aanwezig is, terwijl het aantal artikelen in voorraad nul is.
Deze systeemswitch geeft aan naar welke grootboekrekening dit voorraadverschil moet worden geboekt.
Geldige waarden zijn:
| V | Grootboekrekening Voorraadverschil |
| K | Grootboekrekening Kostprijs van de omzet |
De keuze voor code K kan tevens de kostprijs van de omzet op een verkooporderregel herzien. Alleen van toepassing als de goederen geleverd zijn met een pakbon voordat de inkoopfactuur is verwerkt. Als de inkoopprijs van de factuur afwijkt van de goederenontvangst, wordt de kostprijs van de laatste verkooporderregel gecorrigeerd met de prijs van de inkoopfactuur. Andere condities zijn het voorraadwaarderingssysteem GIP en artikelsoort = Assortiment.
* 2120 Waardering laatste inkoopprijs (B,N)
Bij het voorraadwaarderingssysteem L.I.P. (Laatste Inkoopprijs) wordt de Vaste Verrekenprijs (V.V.P.) bepaald door de prijs van de laatste inkoopfactuur. Deze nettoprijs kan zijn berekend door de brutoprijs te verminderen met het kortingspercentage van de orderregel. In dat geval kan met deze rubriek worden aangegeven of de brutoprijs, dan wel de nettoprijs moet worden gehanteerd voor de bepaling van de (nieuwe) waarderingsprijs.
* 2150 Extra controle goederenontv (N,J)
De status van nieuwe ontvangstbonnen wordt standaard op I (= in bewerking) gezet. Met deze systeemswitch kan worden aangegeven dat een extra controlehandeling dient plaats te vinden tussen het invoeren en verwerken van goederenontvangsten.
Geldige waarden zijn:
| N | De status van alle nieuwe ontvangstbonnen worden standaard op V (= geverifieerd) gezet. Bij het verwerken van de goederenontvangst zal hierop nog wel worden gecontroleerd. |
| J | VOOR het verwerken van goederenontvangsten wordt gecontroleerd of de rubriek Status op V (= geverifieerd) staat. Als dit niet het geval is, worden de goederenontvangsten niet verwerkt. Tevens wordt hiermee een extra controle geactiveerd bij het verwijderen van de Goederenontvangst of Inkoopfactuur; de rubriek Status dient verplicht de waarde I (In bewerking) te hebben. Tussen het tijdstip van het invoeren en verwerken van een goederenontvangst dient, in dit geval een extra controlehandeling plaats te vinden. De status dient handmatig op V te worden gezet. |
* 2151 Extra controle inkoopfactuur (J,N)
De status van nieuwe inkoopfacturen wordt standaard op I (= in bewerking) gezet. Met deze systeemswitch kan worden aangegeven dat een extra controlehandeling dient plaats te vinden voordat de inkoopfacturen verwerkt kunnen worden.
Geldige waarden zijn:
| N | De status van alle nieuwe inkoopfacturen wordt standaard op V (= geverifieerd) gezet. Bij het verwerken van de inkoopfactuur zal hierop nog wel worden gecontroleerd. |
| J | VOOR het verwerken van inkoopfacturen wordt gecontroleerd of de rubriek Status op V (= geverifieerd) staat. Als dit niet het geval is worden de inkoopfacturen niet verwerkt. Tussen het tijdstip van het invoeren en verwerken van een inkoopfactuur dient in dat geval een extra controlehandeling plaats te vinden. De status dient handmatig op V te worden gezet. |
* 3608 Toon relatie memo (J/N)
In de stamgegevens van de leverancier kan detailinformatie worden vastgelegd in een memoblok. Deze relatie specifieke achtergronden kunnen het inkoopproces verduidelijken. Deze switch zal het memoblok automatisch tonen bij invoer van een nieuwe inkooporder of mutatie van bestaande orderregels.
* 2143 Presentatie artikelomschrijving (G,O,A,B)
Een artikelomschrijving kan bestaan uit een aantal tekstregels. Deze regels kunnen naar keuze per orderregel worden gemuteerd en aangevuld. Met deze systeemswitch wordt aangegeven of deze extra teksten bij inkooporders op het beeldscherm moeten worden gepresenteerd of op inkooplijsten moeten worden afgedrukt. De eerste tekstregel wordt altijd gepresenteerd. Op formulieren wordt altijd de volledige omschrijving afgedrukt, ongeacht de stand van deze switch.
Geldige waarden zijn:
| G | Geen extra teksten. |
| O | Extra teksten bij opvragen op beeldscherm. |
| A | Extra teksten bij afdrukken. |
| B | Beide, opvragen en afdrukken. |
* 2164 Inkoopaanvraag/offerte
Met deze rubriek kan worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van inkoop- of prijsaanvragen. In dit geval kan bij een inkooporder met orderstatus = A, alternatieve leveranciers worden vastgelegd. Bij het aanmaken van nieuwe inkooporders vanuit een verkooporder, servicebon of productiedossier, kan een keuze worden gemaakt uit de gewenste status van de inkooporder (actuele order of inkoopofferte).
Geldige waarden zijn:
| J | Ja, extra vraag bij aanmaken inkooporder |
| N | Nee, geen statusselectie bij aanmaken inkooporder |